2023年度
叶县人民法院部门决算
二〇二四年八月
目 录
第一部分 叶县人民法院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 叶县人民法院概况
一、部门职责
叶县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权。其主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的危害公共安全、破坏社会主义经济秩序、侵犯公民人身权利、民主权利、侵犯财产、妨害管理秩序、贪污、贿赂、妨害婚姻、家庭犯罪案件；依法审判管辖的未成年人犯罪等刑事案件。
（二）依法审判由基层人民法院管辖的婚姻家庭、继承、房地产、其他动产案件和损害赔偿、债务、债权、劳动争议案件；审判经济合同纠纷、期货、股票、金融、债券、票据以及企业破产等民事案件。
（三）依法审判涉及土地、治安、工商、税务、卫生、文化、环保等行政案件。
（四）宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国、自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（五）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）承办其他应由基层人民法院负责的工作。
二、机构设置
叶县人民法院内设机构13个，包括综合办公室、政治部、立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、法警队、审管办、任店人民法庭、廉村人民法庭、三常路中心法庭。
从决算单位构成看，叶县人民法院部门决算包括：本级决算。
第二部分 2023年度部门决算表
|
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
|
部门： 叶县人民法院
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入
|
1
|
2658.49
|
一、一般公共服务支出
|
32
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
33
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
34
|
0.00
|
|
四、上级补助收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
35
|
2614.06
|
|
五、事业收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
36
|
0.00
|
|
六、经营收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
37
|
0.00
|
|
七、附属单位上缴收入
|
7
|
0.00
|
|
38
|
0.00
|
|
八、其他收入
|
8
|
0.00
|
|
39
|
169.69
|
|
|
9
|
0.00
|
……
|
40
|
57.90
|
|
|
10
|
0.00
|
|
41
|
0.00
|
|
|
11
|
0.00
|
|
42
|
0.00
|
|
|
12
|
0.00
|
|
43
|
0.00
|
|
|
13
|
0.00
|
|
44
|
0.00
|
|
|
14
|
0.00
|
|
45
|
0.00
|
|
|
15
|
0.00
|
|
46
|
0.00
|
|
|
16
|
0.00
|
|
47
|
0.00
|
|
|
17
|
0.00
|
|
48
|
0.00
|
|
|
18
|
0.00
|
|
49
|
0.00
|
|
|
19
|
0.00
|
|
50
|
96.38
|
|
|
20
|
0.00
|
|
51
|
0.00
|
|
|
21
|
0.00
|
|
52
|
0.00
|
|
|
22
|
0.00
|
|
53
|
0.00
|
|
|
23
|
0.00
|
|
54
|
0.00
|
|
|
24
|
0.00
|
|
55
|
0.00
|
|
|
25
|
0.00
|
|
56
|
0.00
|
|
|
26
|
0.00
|
|
57
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
2658.49
|
本年支出合计
|
58
|
2938.03
|
|
使用非财政拨款结余
|
28
|
0.00
|
结余分配
|
59
|
0.00
|
|
年初结转和结余
|
29
|
283.40
|
年末结转和结余
|
60
|
3.86
|
|
|
30
|
0.00
|
|
61
|
0.00
|
|
总计
|
31
|
2941.89
|
总计
|
62
|
2941.89
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|
部门：
|
|
叶县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
合计
|
2,658.49
|
2,658.49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
147.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,004.43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
96.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
182.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
55.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
113.90
|
113.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
|
部门：
|
|
叶县人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
2,938.03
|
1,690.75
|
1,247.28
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040504
|
案件审判
|
182.31
|
0.00
|
182.31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040599
|
其他法院支出
|
389.58
|
0.00
|
389.58
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
96.38
|
96.38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2040501
|
行政运行
|
2,042.17
|
1,366.78
|
675.39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
57.90
|
57.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080501
|
行政单位离退休
|
55.79
|
55.79
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
113.90
|
113.90
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
|
部门：
|
叶县人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
国有资本经营预算财政拨款
|
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
2,658.49
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
18
|
2,614.06
|
2,614.06
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
0.00
|
|
|
169.69
|
169.69
|
0.00
|
0.00
|
|
|
9
|
0.00
|
|
|
57.90
|
57.90
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
12
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
0.00
|
|
|
96.38
|
96.38
|
0.00
|
0.00
|
|
|
20
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
24
|
0.00
|
|
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
25
|
0.00
|
……
|
21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
26
|
0.00
|
|
22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
27
|
2,658.49
|
本年支出合计
|
23
|
2,938.03
|
2,938.03
|
0.00
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
28
|
283.40
|
年末财政拨款结转和结余
|
24
|
3.86
|
3.86
|
0.00
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款
|
29
|
283.40
|
|
25
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
30
|
0.00
|
|
26
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款
|
31
|
0.00
|
|
27
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
总计
|
32
|
2,941.89
|
总计
|
28
|
2,941.89
|
2,941.89
|
0.00
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
叶县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
决算数
|
|
301
|
工资福利支出
|
1,281.44
|
302
|
商品和服务支出
|
336.89
|
307
|
债务利息及费用支出
|
0.00
|
|
30101
|
基本工资
|
85.32
|
30201
|
办公费
|
39.54
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
30102
|
津贴补贴
|
230.88
|
30202
|
印刷费
|
11.13
|
30702
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
30103
|
奖金
|
488.46
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
310
|
资本性支出
|
8.75
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
30107
|
绩效工资
|
78.79
|
30205
|
水费
|
2.00
|
31002
|
办公设备购置
|
4.33
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
98.63
|
30206
|
电费
|
52.28
|
31003
|
专用设备购置
|
2.84
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.52
|
30207
|
邮电费
|
2.75
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
76.05
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
0.00
|
30209
|
物业管理费
|
18.51
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30211
|
差旅费
|
1.78
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
30113
|
住房公积金
|
96.38
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
30114
|
医疗费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
19.52
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
126.41
|
30214
|
租赁费
|
4.50
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
63.67
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
30301
|
离休费
|
7.90
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
1.58
|
|
30302
|
退休费
|
45.01
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
31021
|
文物和陈列品购置
|
0.00
|
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
6.76
|
31022
|
无形资产购置
|
0.00
|
|
30305
|
生活补助
|
10.61
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
30306
|
救济费
|
0.15
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
30307
|
医疗费补助
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.63
|
39907
|
国家赔偿费用支出
|
0.00
|
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
13.60
|
39908
|
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
|
0.00
|
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
30.05
|
39909
|
经常性赠与
|
0.00
|
|
30310
|
个人农业生产补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
45.95
|
39910
|
资本性赠与
|
0.00
|
|
30311
|
代缴社会保险费
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
78.41
|
39999
|
其他支出
|
0.00
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
9.48
|
|
|
|
|
人员经费合计
|
1,345.11
|
公用经费合计
|
345.64
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：
|
|
叶县人民法院
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
功能分类
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：
|
叶县人民法院
|
|
|
|
单位：万元
|
|
项 目
|
本年支出
|
|
科目代码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
|
|
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
|
|
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：
|
叶县人民法院
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
预算数
|
决算数
|
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行维护费
|
公务接待费
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
73.08
|
0.00
|
73.08
|
26.56
|
46.52
|
0.00
|
73.08
|
0.00
|
73.08
|
26.56
|
46.52
|
0.00
|
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
|
|
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2941.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少361.47万元，下降10.94%。主要原因是办公办案业务流程优化、厉行节约。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2658.49万元，其中：财政拨款收入2658.49万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2938.03万元，其中：基本支出1690.75万元，占57.55%；项目支出1247.28万元，占42.45%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为2941.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少361.47万元，下降10.94%。主要原因是办公办案业务流程优化、厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2938.03万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.96万元，增长2.19%。主要原因是案件业务量加大，业务支出增加。
（二）结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出2938.03万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出2614.06万元，占88.97%；社会保障和就业类支出169.69万元，占5.78%；卫生健康类支出57.9万元，占1.97%，住房保障类支出96.38万元，占3.28%。
（三）具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2337万元，支出决算为2938.03万元，完成年初预算的125.72%。其中：
1．公共安全（类）法院（款）行政运行（项）。年初预算为2030.2万元，支出决算为2042.17万元，完成年初预算的100.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是案件业务量加大，行政运行开支增加。
2．公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为389.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。
3.公共安全（类）法院（款）案件审判（项）。年初预算为0万元，支出决算为182.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老支出（项）。年初预算为113.9万元，支出决算为113.9万元，完成年初预算的100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算37.6万元，支出决算为55.79万元，完成年初预算的148.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：预算支出调整。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.9万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的100%。
7.住房保障支出（类）住房改造支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为97.4万元，支出决算为96.38万元，完成年初预算的98.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年社保基数调整，人员经费变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1690.75万元。其中：人员经费1345.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金其他对个人和家庭的补助支出；公用经费345.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为108万元，支出决算为73.08万元，完成预算的67.67%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算73.08万元，完成预算的67.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费预算为108万元，支出决算为73.08万元，完成预算的67.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是预算支出调整。其中：
公务用车购置支出为26.56万元，购置车辆1台，其中执法执勤特种车辆一辆。
公务用车运行维护支出46.52万元。单位公车日常运行维护。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为21量。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度机关运行经费支出345.64万元，比2022年度减少68.96万元，下降16.63%。主要原因是厉行节约。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度政府采购支出总额499.98万元，其中：政府采购货物支出397.18万元、政府采购工程支出102.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额499.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额397.18万元，占授予中小企业合同金额的79.44%。
十二、国有资产占用情况说明
2023年期末，我单位共有车辆21辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
全年绩效管理工作有序开展，能够较好的完成上级部门安排的各项绩效工作任务，我院绩效管理工作开展良好。
（二）项目绩效自评结果。
项目绩效工作开展井然有序，严格遵守项目绩效管理的各项规定，我院项目绩效自我评价较好。
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）
叶县人民法院2023年度部门决算报告：
/upload/file/20240902/20240902111219_74414.doc
叶县人民法院2023年度决算公开表：
/upload/file/20240902/20240902111246_77210.xlsx
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